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예산운영

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꿈과 희망의 도시 포천도시공사
예산운영
과목 예산액 결산액
공단사업비용 8,047,854,000 7,015,270,380
영업비용 7,968,172,000 7,015,270,380
대행사업비 7,968,172,000 7,015,270,380
인건비 2,990,357,000 3,051,953,420
급여 1,717,812,000 1,600,103,650
제수당 555,204,000 554,714,910
기타직보수 674,729,000 643,980,780
무기계약자근로자보수 - -
기간제근로자보수 42,612,000 47,755,080
퇴직급여 237,615,000 205,399,000
물건비 4,740,200,000 3,963,316,960
복리후생비 746,537,000 747,392,660
여비교통비 161,700,000 116,594,460
통신비 115,158,000 89,277,440
수도광열비 857,500,000 730,881,110
공공요금및제세 21,115,000 11,324,630
일반수용비 212,137,000 206,357,990
피복비 22,950,000 22,581,600
도서인쇄비 65,132,000 50,733,910
지급임차료 72,300,000 53,129,250
수선유지비 345,172,000 248,146,160
차량유지비 112,397,000 54,689,380
보험료 89,456,000 84,967,710
지급수수료 88,810,000 71,005,440
업무추진비 12,981,000 12,935,710
정원가산업무비 9,440,000 9,407,490
부서업무비 16,800,000 16,705,740
교육훈련비 38,470,000 24,325,220
재료비기타 40,950,000 26,975,900
행사등잡비 469,070,000 296,030,620
광고선전비 27,500,000 25,587,600
연구개발비 19,000,000 17,876,000
위탁관리비 142,604,000 99,100,710
보상비 1,036,316,000 935,862,390
배상금 1,500,000 100,000
공탁금등 15,205,000 11,327,840
예비비 79,682,000 -
예비비 79,682,000 -

정보관리

담당부서
: 경영지원팀
전화번호
: 031-540-6101