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(단위 : 원)
구 분 | 2020년 목표 | 2019년 실적 | 증감 | 비율 | |
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계 | 8,327,044,000 | 6,632,628,336 | 1,694,415,664 | 25.5% | |
문화관광팀 | 반월아트홀 | 358,378,000 | 297,122,627 | 61,255,373 | 20.6% |
여성회관 | 175,739,000 | 166,041,690 | 9,697,310 | 5.8% | |
산정호수 | 319,134,000 | 301,525,316 | 17,608,684 | 5.8% | |
비둘기낭캠핑장 | 135,721,000 | 125,586,134 | 10,134,866 | 8.1% | |
서바이벌게임장 | 21,424,000 | 0 | 21,424,000 | 0.0% | |
체육시설팀 | 종합운동장 | 92,515,000 | 80,226,887 | 12,288,113 | 15.3% |
마홀수영장 | 568,340,000 | 534,902,413 | 33,437,587 | 6.3% | |
소흘생활체육공원 | 55,776,000 | 51,197,210 | 4,578,790 | 8.9% | |
소흘국민체육센터 | 48,649,000 | 45,034,635 | 3,614,365 | 8.0% | |
포천야구장 | 26,274,000 | 24,825,000 | 1,449,000 | 5.8% | |
포천축구공원 | 26,286,000 | 24,112,500 | 2,173,500 | 9.0% | |
공공시설팀 | 주차관리 | 581,666,000 | 418,984,610 | 162,681,390 | 38.8% |
종량제봉투 | 5,020,137,000 | 4,331,438,510 | 688,698,490 | 15.9% | |
내촌공설자연장지 | 40,817,000 | 33,166,000 | 7,651,000 | 23.1% | |
행복주택 | 495,460,000 | 0 | 495,460,000 | 0.0% | |
교통약자이동지원센터 | 35,348,000 | 33,399,482 | 1,948,518 | 5.8% | |
개발사업팀 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0.0% | |
경영지원팀 | 125,380,000 | 165,065,322 | -39,685,322 | -24.0% |
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