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(단위 : 원)
구 분 | 2016년 목표 | 2015년 실적 | 증감 | 비율 | |
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계 | 4,844,319,189 | 4,855,051,909 | -10,732,720 | -0.2% | |
문화관광팀 | 반월아트홀 | 365,550,000 | 338,185,430 | 27,364,570 | 8.1% |
여성회관 | 126,882,000 | 120,507,972 | 6,374,028 | 5.3% | |
산정호수 | 441,080,000 | 385,456,000 | 55,624,000 | 14.4% | |
한탄강수상레저 | 0 | 58,386,923 | -58,386,923 | -100.0% | |
한탄강캠핑장 | 91,421,820 | 48,598,590 | 42,823,230 | 88.1% | |
체육시설팀 | 종합운동장 | 80,665,000 | 17,133,200 | 63,531,800 | 370.8% |
마홀수영장 | 530,327,000 | 511,200,164 | 19,126,836 | 3.7% | |
소흘생활체육공원 | 61,624,000 | 45,862,830 | 15,761,170 | 34.4% | |
소흘국민체육센터 | 35,170,000 | 35,346,493 | -176,493 | -0.5% | |
포천야구장 | 31,500,000 | 28,920,000 | 2,580,000 | 8.9% | |
공공시설팀 | 공영주차장 | 307,800,000 | 414,154,230 | -106,354,230 | -25.7% |
종량제봉투 | 2,650,000,000 | 2,711,047,740 | -61,047,740 | -2.3% | |
교통약자이동지원센터 | 39,299,369 | 31,439,494 | 7,859,875 | 25.0% | |
공단본부 | 83,000,000 | 108,812,843 | -25,812,843 | -23.7% |
※ 2016년 한탄강수상레저 반납예정
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