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(단위 : 원)
| 구 분 | 2023년 목표 | 2022년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 8,755,090,000 | 8,484,961,000 | 270,129,000 | 3.2% | |
| 휴양시설팀 | 산정호수 | 383,000,000 | 336,513,000 | 46,487,000 | 13.8% |
| 비둘기낭캠핑장 | 106,000,000 | 139,000,000 | -33,000,000 | -23.7% | |
| 서바이벌게임장 | 52,000,000 | 25,000,000 | 27,000,000 | 108.0% | |
| 천보산휴양림 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100.0% | |
| 왕방산암벽공원 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100.0% | |
| 하늘아래치유의숲 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100.0% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 82,500,000 | 56,700,000 | 25,800,000 | 45.5% |
| 마홀수영장 | 397,300,000 | 169,103,000 | 228,197,000 | 134.9% | |
| 소흘생활체육공원 | 74,818,000 | 50,200,000 | 24,618,000 | 49.0% | |
| 소흘국민체육센터 | 50,000,000 | 29,740,000 | 20,260,000 | 68.1% | |
| 포천야구장 | 15,960,000 | 6,400,000 | 9,560,000 | 149.4% | |
| 포천축구공원 | 26,400,000 | 16,000,000 | 10,400,000 | 65.0% | |
| 공공시설팀 | 주차관리 | 260,000,000 | 570,000,000 | -310,000,000 | -54.4% |
| 여성회관 | 101,800,000 | 183,000,000 | -81,200,000 | -44.4% | |
| 내촌공설자연장지 | 100,300,000 | 103,000,000 | -2,700,000 | -2.6% | |
| 행복주택 | 550,000,000 | 549,600,000 | 400,000 | 0.1% | |
| 교통지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 32,000,000 | 32,536,000 | -536,000 | -1.6% |
| 종량제봉투 | 5,403,012,000 | 5,534,701,000 | -131,689,000 | -2.4% | |
| 개발사업단 | 개발기획팀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 개발사업팀 | 572,000,000 | 295,009,000 | 276,991,000 | 93.9% | |
| 건설사업팀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 경영지원팀 | 388,000,000 | 388,459,000 | -459,000 | -0.1% | |
정보관리
- 담당부서
- : 경영지원팀
- 담당자
- : 김동호
- 전화번호
- : 031-540-6101
